1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-831-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3548-12-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna Valdivia Impuesto 17107,50405 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-06-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora del Sur Seis Razón Social Comercializadora del Sur Seis Ltda. R.U.T. 76.029.743-7 Sucursal Comercializadora del Sur Seis Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Unidad ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL CDO. DE LA III DE. DETALLE DE PRODUCTOS SEGÚN GUIAS DE DESPACHO Nº0112452-0112453 DEL 07/06/10 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL CDO. DE LA III DE. DETALLE DE PRODUCTOS SEGÚN GUIAS DE DESPACHO Nº0112452-0112453 DEL 07/06/10 $ 90.039,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.039 $ 90.039

Total Neto	$ 90.039
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.108
TOTAL OC	$ 107.147