1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-84-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-03-2008 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE NYLON Y CLAVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICIÓN DE UN ROLLO DE NYLON TRANSPARENTE Y 3 PQTE. DE CLAVOS 1", MATERIALES QUE SERAN EMPLEADOS EN EL GIMNASIO DEL CAMPO MILITAR VALDIVIA. NOTA DE PEDIDO 00037 DEL 17/03/08 C.COSTO "EDUCACIÓN FISICA" Proveniente de Licitación 3548-5-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna -1 Impuesto 1660,504183 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC ORDENES E HIJOS LTDA R.U.T. 77.109.640-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162001 Clavos Puntas 3 Paquete Clavos Puntas CLAVOS 1" $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504 13111010 Nylon 1 Rollo Nylon NYLON TRANSPARENTE $ 8.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.235 $ 8.235

Total Neto	$ 8.739
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.661
TOTAL OC	$ 10.400