1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-845-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2010 Nombre de la Orden de Compra COMPRA FRUTA PARA RANCHO DE TROPA R.I.8 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 520556-123-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna Valdivia Impuesto 153254 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-06-2010 Título Descripción DATOS DE FACTURACION Y ENTREGA ENTREGA DEL PRODUCTO Y FACTURA EN O´HIGGINS 750 EN EL R I Nº 8 TUCAPEL TEMUCO FACTURAR A NOMBRE DE: COMANDO APOYO A LAS FUERZAS RUT.:61.978.560-6 DIRECCION : ZENTENO Nº 45 3ER PISO STGO CENTRO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROVIVAC S.A. Razón Social PROVEEDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS S A R.U.T. 96.607.200-8 Sucursal PROVIVAC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Fruta fresca 1800 kilogramo FRUTA FRESCA FRUTA FRESCA $ 292,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 525.600 $ 525.600 Verduras frescas 1000 kilogramo PAPAS FRESCAS PAPAS FRESCAS $ 281,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 281.000 $ 281.000

Total Neto	$ 806.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 153.254
TOTAL OC	$ 959.854