1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-85-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3548-5-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna Valdivia Impuesto 60598,3454 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-03-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER VALDIVIA (19) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER VALDIVIA (19) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162005 Clavos para tejados 1 Unidad ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUBLE PREDIO MILITAR CHUMAY. DETALLE DE MATERIALES SEGÚN COTIZACIÓN Nº70001180 DEL 09/03/09. ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUBLE PREDIO MILITAR CHUMAY. DETALLE DE MATERIALES SEGÚN COTIZACIÓN Nº70001180 DEL 09/03/09. $ 318.939,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 318.939 $ 318.939

Total Neto	$ 318.939
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.598
TOTAL OC	$ 379.537