1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-856-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2009 Nombre de la Orden de Compra margarina sangra 12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 5967-5-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna Valdivia Impuesto 34455,4626 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-10-2009 Título Descripción MARGARINA SANGRA 12 Facturar : Comando de Apoyo a la Fuerza Rut : 61.978.560-6 Direccion  : Zenteno   # 45   3 er  piso   Santiago Centro Entrega de productos y Facturas  : Al Regimiento Inf. Nº 12 "Sangra" Ruta 5 sur km 1015  Puerto  Varas. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WATT'S S.A. Razón Social WATT'S S A R.U.T. 92.236.000-6 Sucursal WATT'S S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Leche o productos de mantequilla 200 kilogramo margarina margarina $ 907,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.400 $ 181.345

Total Neto	$ 181.345
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.455
TOTAL OC	$ 215.800