1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-868-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-09-2011 Nombre de la Orden de Compra LIMPIADORES DE USO GENERAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3548-12-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna Valdivia Impuesto 14789,98 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-09-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora del Sur Seis Razón Social COMERCIALIZADORA DEL SUR SEIS LIMITADA R.U.T. 76.029.743-7 Sucursal Comercializadora del Sur Seis Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE LIMPIADORES DE USO GENERAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DEL JARDIN INFANTIL CAPULLITO., DETALLE DE PRODUCTOS SEGÚN FACTURA ELECTRONICA Nº3616467 DEL 01/09/11 ADQUISICIÓN DE LIMPIADORES DE USO GENERAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DEL JARDIN INFANTIL CAPULLITO., DETALLE DE PRODUCTOS SEGÚN FACTURA ELECTRONICA Nº3616467 DEL 01/09/11 $ 77.842,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.842 $ 77.842

Total Neto	$ 77.842
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.790
TOTAL OC	$ 92.632