|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3548-88-SE08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
19-03-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE 5 TORTAS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA PRIMERA REUNIÓN DE APODERADOS EN EL JARDIN INFANTIL CAPULLITO.
COTIZACIÓN Nº499 DEL 06/03/08
C.COSTO "JARDIN INFANTIL" |
|
Proveniente de Licitación
|
3548-3-LE08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
|
|
R.U.T. |
61.101.012-5 |
|
Dirección de Facturación |
Crl. Santiago Bueras 1679 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
5402,386489 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Crl. Santiago Bueras 1679 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
COMERCIAL BIGGER VALDIVIA LTDA
|
|
R.U.T. |
77.355.630-k |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50161814
| Dúlces con azúcar o sustitutos | 12 | Bolsa | Dúlces con azúcar o sustitutos | FRUGELE AMBROSOLI 450 GRS. |
$ 622,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.464
|
$ 7.462
|
50161509
| Productos de edulcorantes o azúcares naturales | 1 | Unidad | Productos de edulcorantes o azúcares naturales | AZUCAR IANSA 1 KG. |
$ 335,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 335
|
$ 335
|
50182001
| Tartas o empanadas o pastas frescos | 5 | Unidad | Tartas o empanadas o pastas frescos | TORTA BIGGER ESPECIAL S/NEGRA |
$ 3.745,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 18.725
|
$ 18.723
|
50201706
| Café | 1 | Unidad | Café | NESCAFE TRADICIÓN 170 GRS. |
$ 1.913,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.913
|
$ 1.913
|
|
|
Total Neto
|
$ 28.434
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 5.402
|
|
$ 33.836
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.