1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-906-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-09-2011 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO Y REP. VIV FISCALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3548-11-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna Valdivia Impuesto 28420,2 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-09-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juancburgosmautz Razón Social JUAN CARLOS BURGOS MAUTZ R.U.T. 9.425.997-5 Sucursal juancburgosmautz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102601 Carpintería rústica 1 Unidad SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS FISCALES GCIÓN. DE VALDIVIA, DETALLE DE TRABAJOS SEGÚN PRESUPUESTOS Nº20-21 DE FECHA 20/09/11 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS FISCALES GCIÓN. DE VALDIVIA, DETALLE DE TRABAJOS SEGÚN PRESUPUESTOS Nº20-21 DE FECHA 20/09/11 $ 149.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.580 $ 149.580

Total Neto	$ 149.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.420
TOTAL OC	$ 178.000