1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-913-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-10-2009 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO 80.000 KMS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3346-11033-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna Valdivia Impuesto 6430,94102 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Automotores Gildemeister Razón Social AUTOMOTORES GILDEMEISTER S A R.U.T. 79.649.140-k Sucursal Automotores Gildemeister Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad SERVICIO DE MANTENIMIENTO 80.000 KMS., VEHICULO CDO. HYUNDAI ELANTRA AÑO 2006. DETALLE DE TRABAJOS SEGÚN PRESUPUESTO Nº000801 31/08/09 SERVICIO DE MANTENIMIENTO 80.000 KMS., VEHICULO CDO. HYUNDAI ELANTRA AÑO 2006. DETALLE DE TRABAJOS SEGÚN PRESUPUESTO Nº000801 31/08/09 $ 33.847,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.847 $ 33.847

Total Neto	$ 33.847
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.431
TOTAL OC	$ 40.278