1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-92-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-08-2015 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS C0MPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3548-8-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna Valdivia Impuesto 31932,814607 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-08-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN Razón Social INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN R.U.T. 78.471.650-3 Sucursal INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad TONER BROTHER TN-750 TONER BROTHER TN-750 $ 68.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000 44103103 Tóner 1 Unidad TONER HP CF280A TONER HP CF280A $ 74.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.454 $ 74.454 43201811 DVD de lectura y escritura 3 Pack HP DVD R 50 UND. HP DVD R 50 UND. $ 8.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.614 $ 25.613

Total Neto	$ 168.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.933
TOTAL OC	$ 200.000