1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-929-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-10-2009 Nombre de la Orden de Compra VIVERES PARA EL RANCHO DE TROPAS RI9 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 5967-5-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna Valdivia Impuesto 120422 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Oscar Contreras Zamorano Razón Social OSCAR HUGO CONTRERAS ZAMORANO R.U.T. 5.661.811-2 Sucursal Oscar Contreras Zamorano Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1300 kilogramo VERDURAS FRESCAS VERDURAS FRESCAS $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 377.000 $ 377.000 50101634 Fruta fresca 1200 kilogramo FRUTA FRESCA.- FRUTA FRESCA.- $ 214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 256.800 $ 256.800

Total Neto	$ 633.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 120.422
TOTAL OC	$ 754.222