1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-94-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2008 Nombre de la Orden de Compra COMPRA ARTICULOS DE ESCRITORIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA LA COMISIÓN EDUC. FISICA P.P. NOTA VENTA Nº077119 DEL 17/03/08 C.COSTO "EDUCACIÓN FISICA P.P" Proveniente de Licitación 3548-6-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna -1 Impuesto 1135,210062 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.471.650-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201517 Cinta para empaquetar 2 Unidad Cinta para empaquetar HAND SCOTCH CRISTAL 18*30 MT. $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236 $ 235 14111514 Cuadernos o tacos 2 Unidad Cuadernos o tacos PRISA LIBRETA DE CORRESPONDENCIA $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664 $ 1.664 14111514 Cuadernos o tacos 1 Unidad Cuadernos o tacos BUHO CAJA MAYOR 100 HJS. Nº578 $ 3.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.697 $ 3.697 14111525 Papel multiuso 5 Pliego Papel multiuso PAPEL KRAFF NATURAL 60 GRS. $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380 $ 378

Total Neto	$ 5.975
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.135
TOTAL OC	$ 7.110