1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-95-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-02-2010 Nombre de la Orden de Compra VERDURAS, RI9 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 5967-5-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna * Impuesto 144818 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-02-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Oscar Contreras Zamorano Razón Social OSCAR HUGO CONTRERAS ZAMORANO R.U.T. 5.661.811-2 Sucursal Oscar Contreras Zamorano Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 900 kilogramo FRUTA FRESCA CONTRATO N° 44/2009 FRUTA FRESCA CONTRATO N° 44/2009 $ 266,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.400 $ 239.400 50101538 Verduras frescas 400 kilogramo PAPAS FRESCAS CONTRATO N° 47/2009 PAPAS FRESCAS CONTRATO N° 47/2009 $ 167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.800 $ 66.800 50101538 Verduras frescas 1500 kilogramo VERDURA FRESCA CONTRATO N° 45/2009 VERDURA FRESCA CONTRATO N° 45/2009 $ 304,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 456.000 $ 456.000

Total Neto	$ 762.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 144.818
TOTAL OC	$ 907.018