1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-960-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2009 Nombre de la Orden de Compra Adq., de cebollas, rancho de tropa R.R.7 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 5967-5-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna Valdivia Impuesto 24852 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-11-2009 Título Descripción Entregar con factura en el Regimiento Reforzado Nº7 "Chacabuco", ubicado en Av., Collao #171, Concepción.- Facturar a C.A.F. RUT.: 61.978.560-6, Zenteno #45, 3er piso, Santiago centro.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor José Barrientos Pérez Razón Social JOSE DEL CARMEN SEGUNDO BARRIENTOS PEREZ R.U.T. 653.654-9 Sucursal José Barrientos Pérez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 600 kilogramo CEBOLLAS CEBOLLAS, cargado a contrato Nº48/2009.- $ 218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.800 $ 130.800

Total Neto	$ 130.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.852
TOTAL OC	$ 155.652