1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-974-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-06-2010 Nombre de la Orden de Compra COMPRA LONGANIZAS PARA RANCHO DE TROPA R.I.8. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 520556-123-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna Valdivia Impuesto 13915,6 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-07-2010 Título Descripción DATOS DE FACTURACION ENTREGA DEL PRODUCTO Y FACTURA EN O´HIGGINS 750 EN EL R I Nº 8 TUCAPEL TEMUCO FACTURAR A NOMBRE DE: COMANDO APOYO A LAS FUERZAS  RUT.: 61.978.560-6 CONTRATO N°56-58/2010 DIRECCION : ZENTENO Nº 45 3ER PISO STGO CENTRO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CECINAS WINTER S A Razón Social CECINAS WINTER S A R.U.T. 92.744.000-8 Sucursal CECINAS WINTER S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50112001 Carnes frescas procesadas y preparadas 40 kilogramo SALCHICHAS SALCHICHAS $ 1.028,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.120 $ 41.120 Carnes frescas procesadas y preparadas 20 kilogramo LONGANIZAS LONGANIZAS $ 1.606,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.120 $ 32.120

Total Neto	$ 73.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.916
TOTAL OC	$ 87.156