1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 355-114-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-04-2014 Nombre de la Orden de Compra Mantencion y recarga de extintores HHR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL HANGA ROA Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Oriente R.U.T. 61.979.270-k Dirección de Unidad de Compra simón paoa s/n°, hospital hanga roa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Oriente R.U.T. 61.979.270-k Dirección de Facturación Aeropuerto Santiago , Carga Nacional , Lan Cargo Comuna 54 Impuesto 84850,01 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Santiago , Carga Nacional , Lan Cargo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-04-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOMITAL Razón Social SCHRADER Y TOLEDO COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.061.313-4 Sucursal SOMITAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad no definida Mantención, Recarga, Repuestos y Transporte de 35 extintores del Hospital Hanga Roa de Isla de pascua, detallados en Resolución 448 del 03-04-2014, que se adjunta.   $ 446.579,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 446.579 $ 446.579

Total Neto	$ 446.579
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.850
TOTAL OC	$ 531.429