1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 355-16-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-01-2014 Nombre de la Orden de Compra Fármacos primer semestre 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1495-18-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL HANGA ROA Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Oriente R.U.T. 61.979.270-k Dirección de Unidad de Compra simón paoa s/n°, hospital hanga roa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Oriente R.U.T. 61.979.270-k Dirección de Facturación Aeropuerto Santiago , Carga Nacional , Lan Cargo Comuna 54 Impuesto 34086 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Santiago , Carga Nacional , Lan Cargo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-01-2014 Título Descripción Despacha Urgente a: Facturara a Hospital Hanga Roa, Rut: 61.979.270-K Dir: Simón Paoa S/N Isla de Pascua. Despachar a nombre de Hospital Hanga Roa a: Infante 551, Providencia, Contacto: Juan Salazar. Fono:  25752772 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Novofarma Service S.A. - Grunenthal Razón Social NOVOFARMA SERVICE S A R.U.T. 96.945.670-2 Sucursal Novofarma Service S.A. - Grunenthal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51151734 Sulfato de albuterol 60 Frasco FENOTEROL 0,5 MG-IPRATROPIO 0,25 MG P/NEBULIZAR X 20 ML   $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.400 $ 179.400

Total Neto	$ 179.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.086
TOTAL OC	$ 213.486