1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 355-191-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-12-2009 Nombre de la Orden de Compra cambio de vidrio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL HANGA ROA Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Oriente R.U.T. 61.979.270-k Dirección de Unidad de Compra simón paoa s/n°, hospital hanga roa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Oriente R.U.T. 61.979.270-k Dirección de Facturación Aeropuerto Santiago , Carga Nacional , Lan Cargo Comuna Isla De Pascua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Santiago , Carga Nacional , Lan Cargo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor oroi Razón Social aluminio y ferreteria oroi limitada R.U.T. 77.134.940-4 Sucursal oroi Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171802 Claraboyas de ventilación 1 Unidad no definida Vidrio de 96 X 76 Centimetros triple   $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000

Total Neto	$ 35.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 35.000

Justificación de exención de impuesto