1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 355-217-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-03-2019 Nombre de la Orden de Compra Suministro de carnes y congelados Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 355-11-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL HANGA ROA Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Oriente R.U.T. 61.979.270-k Dirección de Unidad de Compra Simón Paoa S/N, Hospital Hanga Roa, Isla de Pascua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 330 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Oriente R.U.T. 61.979.270-k Dirección de Facturación Simón Paoa S/N, Hospital Hanga Roa, Isla de Pascua Comuna Isla De Pascua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Simón Paoa S/N, Hospital Hanga Roa, Isla de Pascua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor POU VA'E TEA Razón Social LUIS HUMBERTO CORTEZ VARELA R.U.T. 12.257.051-7 Sucursal POU VA'E TEA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50111510 Carne de ave o carne fresca 1 Unidad no definida Factura 3924 del 07-03-2019.   $ 561.683,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 561.683 $ 561.683 50111510 Carne de ave o carne fresca 1 Unidad no definida Factura 3920 del 28-02-2019.   $ 848.452,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 848.452 $ 848.452 50111510 Carne de ave o carne fresca 1 Unidad no definida Factura 3919 del 21-02-2019.   $ 903.026,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 903.026 $ 903.026

Total Neto	$ 2.313.161
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.313.161

Justificación de exención de impuesto