1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 355-218-CM13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-11-2013 Nombre de la Orden de Compra Sabanillas para Hospial Hanga Roa Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL HANGA ROA Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Oriente R.U.T. 61.979.270-k Dirección de Unidad de Compra simón paoa s/n°, hospital hanga roa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Oriente R.U.T. 61.979.270-k Dirección de Facturación Aeropuerto Santiago , Carga Nacional , Lan Cargo Comuna 54 Impuesto 75804,3 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Santiago , Carga Nacional , Lan Cargo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-11-2013 Título Descripción Despachar urgente a: Despachar por pagar a nombre de: Hospital Hanga Roa, a: Rapa Nui Cargo Ltda. Dirección: Calle Porvenir N° 418,  Santiago Centro. Fono: 6352495. Facturar a nombre de: Hospital Hanga Roa, Rut: 61.979.270-K, Dirección: Simón Paoa S/N, Isla de Pascua. Fono: 32-2578397 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NAVIERA ENSENADA S.A. Razón Social NAVIERA ENSENADA S A R.U.T. 96.778.990-9 Sucursal NAVIERA ENSENADA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132102 2239-7-LP07 Cubrecamillas 330   (210917) SABANILLA FLORAX MEDICAS BLANCAS Y PREPICADAS - 50 MTS 210917 (210917) SABANILLA FLORAX MEDICAS BLANCAS Y PREPICADAS - 50 MTS ; Código: ;Región : RM $ 1.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 409.200 $ 409.200

Total Neto	$ 409.200
Descuento	$ 10.230
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.804
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 474.774