1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 355-225-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-05-2015 Nombre de la Orden de Compra Fármacos 2do Semestre 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1495-18-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL HANGA ROA Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Oriente R.U.T. 61.979.270-k Dirección de Unidad de Compra simón paoa s/n°, hospital hanga roa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Oriente R.U.T. 61.979.270-k Dirección de Facturación Simón Paoa S/N, Hospital Hanga Roa, Isla de Pascua Comuna Isla De Pascua Impuesto 19000 Dirección de Envío de la Factura Simón Paoa S/N, Hospital Hanga Roa, Isla de Pascua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-05-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPKO CHILE S.A. Razón Social OPKO CHILE S.A. R.U.T. 76.669.630-9 Sucursal OPKO CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51101593 Cefotaxima 200 Frasco Ampolla CEFOTAXIMA 1 GR   $ 315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000 51101507 Penicilina 100 Frasco Ampolla Penicilina Benzatina 1.200.000 U.I.   $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 51142001 Acetaminofen 4000 Comprimido Paracetamol 500 mg.   $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 22.000

Total Neto	$ 100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.000
TOTAL OC	$ 119.000