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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
355-230-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-05-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de aseo hospitalario |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1495-87-LQ16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Salud Metropolitano Oriente
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R.U.T. |
61.979.270-k |
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Dirección de Facturación |
Simón Paoa S/N, Hospital Hanga Roa, Isla de Pascua |
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Comuna |
Isla De Pascua
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Simón Paoa S/N, Hospital Hanga Roa, Isla de Pascua |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Carlos Gonzalez Ibaceta |
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Razón Social |
CARLOS ENRIQUE GONZALEZ IBACETA
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R.U.T. |
10.201.676-9 |
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Sucursal |
Carlos Gonzalez Ibaceta |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 4 | Unidad | Servicio de aseo a casa n° 11, de huéspedes. Factura N° 133 del 30 de abril de 2018. | |
$ 15.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 60.000
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$ 60.000
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 5 | Unidad | Limpieza de canaletas de casas del hospital. Factura N° 135 del 25 de abril de 2018. | |
$ 30.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 150.000
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$ 150.000
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Mes | Servicio de aseo hospitalario. factura n° 129 del 30 de abril de 2018. | |
$ 15.330.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.330.000
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$ 15.330.000
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Total Neto
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$ 15.540.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 15.540.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.