1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 355-290-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-04-2019 Nombre de la Orden de Compra Transporte aéreo de carga del hospital Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 355-2-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL HANGA ROA Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Oriente R.U.T. 61.979.270-k Dirección de Unidad de Compra Simón Paoa S/N, Hospital Hanga Roa, Isla de Pascua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 469 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Oriente R.U.T. 61.979.270-k Dirección de Facturación Simón Paoa S/N, Hospital Hanga Roa, Isla de Pascua Comuna Isla De Pascua Impuesto 1165176,9 Dirección de Envío de la Factura Simón Paoa S/N, Hospital Hanga Roa, Isla de Pascua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristopher Alexander Razón Social TSL Group Cargo LTDA R.U.T. 76.524.429-3 Sucursal Cristopher Alexander Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad Factura 338 del 22 de abril de 2019.   $ 6.132.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.132.510 $ 6.132.510

Total Neto	$ 6.132.510
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.165.177
TOTAL OC	$ 7.297.687