1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 355-369-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-07-2020 Nombre de la Orden de Compra suministro de Abarrotes mes Junio 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 355-3-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL HANGA ROA Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Oriente R.U.T. 61.979.270-k Dirección de Unidad de Compra Simón Paoa S/N, Hospital Hanga Roa, Isla de Pascua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 894 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Oriente R.U.T. 61.979.270-k Dirección de Facturación Simón Paoa S/N, Hospital Hanga Roa, Isla de Pascua Comuna Isla De Pascua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Simón Paoa S/N, Hospital Hanga Roa, Isla de Pascua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jimena Bermedo Salas Razón Social JIMENA ALEJANDRA BERMEDO SALAS R.U.T. 9.044.988-5 Sucursal Jimena Bermedo Salas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101636 Fruta estable sin refrigerar 1 Unidad no definida Factura N° 109311 Fecha 18-06-2020   $ 124.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.000 $ 124.000 47131803 Desinfectantes domésticos 1 Unidad no definida Factura N° 109765 Fecha 30-06-2020   $ 116.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.500 $ 116.500 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1 Unidad no definida Facturas N° 108813 Fecha 09-06-2020   $ 244.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 244.200 $ 244.200 50101545 Verduras deshidratadas 1 Unidad no definida Factura N° 108812 Fecha 09-06-2020   $ 1.324.845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.324.845 $ 1.324.845 50202304 Jugos y néctar envasados 1 Unidad no definida Factura N° 109084 Fecha 15-06-2020   $ 284.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 284.500 $ 284.500

Total Neto	$ 2.094.045
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.094.045

Justificación de exención de impuesto