1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 355-409-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-10-2014 Nombre de la Orden de Compra Servicio de aseo hospitalario Septiembre 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 355-8-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL HANGA ROA Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Oriente R.U.T. 61.979.270-k Dirección de Unidad de Compra simón paoa s/n°, hospital hanga roa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Oriente R.U.T. 61.979.270-k Dirección de Facturación Aeropuerto Santiago , Carga Nacional , Lan Cargo Comuna 54 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Santiago , Carga Nacional , Lan Cargo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-10-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pamu-Hare fumigaciones Razón Social CARLOS ENRIQUE GONZALEZ IBACETA R.U.T. 10.201.676-9 Sucursal Pamu-Hare fumigaciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida 30 días del mes de septiembre de 2014. 30 días del mes de septiembre de 2014. $ 13.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000.000 $ 13.000.000

Total Neto	$ 13.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 13.000.000

Justificación de exención de impuesto