1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 355-453-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-06-2019 Nombre de la Orden de Compra Suministro de abarrotes en junio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 355-20-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL HANGA ROA Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Oriente R.U.T. 61.979.270-k Dirección de Unidad de Compra Simón Paoa S/N, Hospital Hanga Roa, Isla de Pascua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 776 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Oriente R.U.T. 61.979.270-k Dirección de Facturación Simón Paoa S/N, Hospital Hanga Roa, Isla de Pascua Comuna Isla De Pascua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Simón Paoa S/N, Hospital Hanga Roa, Isla de Pascua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor POU VA'E TEA Razón Social LUIS HUMBERTO CORTEZ VARELA R.U.T. 12.257.051-7 Sucursal POU VA'E TEA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50151513 Aceites de plantas y verduras comestibles 1 Unidad no definida Factura 3962 del 03-06-2019.   $ 298.382,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 298.382 $ 298.382 50192301 Postres preparados 1 Unidad no definida Factura 3958 del 23-05-2019.   $ 48.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.970 $ 48.970 50221101 Granos de Cereales 1 Unidad no definida Factura 3951 del 09-05-2019.   $ 241.884,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 241.884 $ 241.884

Total Neto	$ 589.236
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 589.236

Justificación de exención de impuesto