1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 355-566-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-08-2019 Nombre de la Orden de Compra Suministro de abarrotes en julio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 355-20-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL HANGA ROA Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Oriente R.U.T. 61.979.270-k Dirección de Unidad de Compra Simón Paoa S/N, Hospital Hanga Roa, Isla de Pascua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1002 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Oriente R.U.T. 61.979.270-k Dirección de Facturación Simón Paoa S/N, Hospital Hanga Roa, Isla de Pascua Comuna 54 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Simón Paoa S/N, Hospital Hanga Roa, Isla de Pascua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jimena Bermedo Salas Razón Social JIMENA ALEJANDRA BERMEDO SALAS R.U.T. 9.044.988-5 Sucursal Jimena Bermedo Salas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111705 Servilletas de papel 1 Unidad no definida Factura 261328 del 15-07-2019   $ 133.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.500 $ 133.500 50221101 Granos de Cereales 1 Unidad no definida Factura 397539 del 15-07-2019   $ 229.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.600 $ 229.600 50202304 Jugos y néctar envasados 1 Unidad no definida Factura 260690 del 03-07-2019   $ 27.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.200 $ 27.200 50201706 Café 1 Unidad no definida Factura 93610 del 01-07-2019   $ 856.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 856.300 $ 856.300 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1 Unidad no definida Factura 260482 del 27-06-2019   $ 12.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.875 $ 12.875 50131801 Queso natural 1 Unidad no definida Factura 396451 del 02-07-2019   $ 135.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.510 $ 135.510

Total Neto	$ 1.394.985
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.394.985

Justificación de exención de impuesto