1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 355-711-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Suministro de frutas y verduras en diciembre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 355-13-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL HANGA ROA Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Oriente R.U.T. 61.979.270-k Dirección de Unidad de Compra Simón Paoa S/N, Hospital Hanga Roa, Isla de Pascua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Oriente R.U.T. 61.979.270-k Dirección de Facturación Simón Paoa S/N, Hospital Hanga Roa, Isla de Pascua Comuna Isla De Pascua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Simón Paoa S/N, Hospital Hanga Roa, Isla de Pascua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor POU VA'E TEA Razón Social LUIS HUMBERTO CORTEZ VARELA R.U.T. 12.257.051-7 Sucursal POU VA'E TEA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 1 Unidad no definida Factura 3875 del 22-11-2018   $ 823.761,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 823.761 $ 823.761 50101538 Verduras frescas 1 Unidad no definida Factura 3882 del 06-12-2018   $ 858.827,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 858.827 $ 858.827 10151520 Semillas o almácigos de acelga 1 Unidad no definida Factura 3877 del 29-11-2018   $ 854.743,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 854.743 $ 854.743

Total Neto	$ 2.537.331
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.537.331

Justificación de exención de impuesto