1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 355-714-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-11-2023 Nombre de la Orden de Compra TINTAS Y TONER DE IMPRESORAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 355-14-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL HANGA ROA Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Oriente R.U.T. 61.979.270-k Dirección de Unidad de Compra Simón Paoa S/N, Hospital Hanga Roa, Isla de Pascua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3117 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Oriente R.U.T. 61.979.270-k Dirección de Facturación Presidente Eduardo Frei Montalva 2998, Bodega 3129. Comuna 54 Impuesto 139916 Dirección de Envío de la Factura Presidente Eduardo Frei Montalva 2998, Bodega 3129. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-11-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Express Toner SpA Razón Social EXPRESS TONER SPA R.U.T. 77.078.196-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Express Toner SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 20 Unidad Tóner HP-83A. CF283A Marca HP Toner Original HP CF283A 83A Garantía de 12 meses Plazo de entrega de 2 días hábiles Contacto Juan Agustin Barriga +569 93129074 contacto@expresstoner.cl $ 36.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 736.400 $ 736.400

Total Neto	$ 736.400
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IVA  19  %	$ 139.916
TOTAL OC	$ 876.316