1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 355-717-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicio de transporte aéreo de carga del HHR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 355-2-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL HANGA ROA Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Oriente R.U.T. 61.979.270-k Dirección de Unidad de Compra Simón Paoa S/N, Hospital Hanga Roa, Isla de Pascua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Oriente R.U.T. 61.979.270-k Dirección de Facturación Simón Paoa S/N, Hospital Hanga Roa, Isla de Pascua Comuna Isla De Pascua Impuesto 1347535,1 Dirección de Envío de la Factura Simón Paoa S/N, Hospital Hanga Roa, Isla de Pascua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristopher Alexander Razón Social TSL Group Cargo LTDA R.U.T. 76.524.429-3 Sucursal Cristopher Alexander Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101501 Transporte aéreo nacional de carga 1 Unidad no definida Factura 274 del 20-12-2018.   $ 6.851.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.851.790 $ 6.851.790 78101501 Transporte aéreo nacional de carga 1 Unidad no definida Factura 275 del 20-12-2018   $ 240.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.500 $ 240.500

Total Neto	$ 7.092.290
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.347.535
TOTAL OC	$ 8.439.825