1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 355-857-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Repuestos para mantención de equipos clínicos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL HANGA ROA Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Oriente R.U.T. 61.979.270-k Dirección de Unidad de Compra Simón Paoa S/N, Hospital Hanga Roa, Isla de Pascua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1591 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Oriente R.U.T. 61.979.270-k Dirección de Facturación Simón Paoa S/N, Hospital Hanga Roa, Isla de Pascua Comuna Isla De Pascua Impuesto 69967,5 Dirección de Envío de la Factura Simón Paoa S/N, Hospital Hanga Roa, Isla de Pascua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Dante Jaña Lagos Razón Social JORGE DANTE JANA LAGOS R.U.T. 7.313.159-6 Sucursal Jorge Dante Jaña Lagos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151510 Bombas de agua 3 Unidad Bomba DAB VA55/180 marca DAB. Código DAB108. Cotización 804 del 08-10-2019.   $ 82.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.500 $ 247.500 41116203 Accesorios de monitores o medidores 1 Unidad Cable para interfaz para monitor Beneview T5. Codigo BNT5. Cotización N° 805 del 17-10-2019.   $ 120.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.750 $ 120.750

Total Neto	$ 368.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.968
TOTAL OC	$ 438.218