1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 355-895-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Insumos Traumatología Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL HANGA ROA Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Oriente R.U.T. 61.979.270-k Dirección de Unidad de Compra Simón Paoa S/N, Hospital Hanga Roa, Isla de Pascua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2162 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Oriente R.U.T. 61.979.270-k Dirección de Facturación Simón Paoa S/N, Hospital Hanga Roa, Isla de Pascua Comuna Isla De Pascua Impuesto 52166 Dirección de Envío de la Factura Simón Paoa S/N, Hospital Hanga Roa, Isla de Pascua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Productos Médicos Promedon Chile S.A. Razón Social PRODUCTOS MEDICOS PROMEDON CHILE S A R.U.T. 78.566.250-4 Sucursal Productos Médicos Promedon Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312201 2239-16-LR15 Sutura 4   (1646731 )SUTURA ARTHREX FIBERLOOP NO. 2 CON AGUJA AR-7234 UNIDAD 1648730 (1646731) SUTURA ARTHREX FIBERLOOP NO. 2 CON AGUJA AR-7234 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 72.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 289.008 $ 289.008

Total Neto	$ 289.008
Descuento	$ 14.450
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.166
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 326.724