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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
355-95-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Insumos dentales para Hospital Hanga Roa |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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355-16-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Salud Metropolitano Oriente
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R.U.T. |
61.979.270-k |
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Dirección de Facturación |
Simón Paoa S/N, Hospital Hanga Roa, Isla de Pascua |
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Comuna |
Isla De Pascua
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Impuesto |
944205 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Simón Paoa S/N, Hospital Hanga Roa, Isla de Pascua |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Despacho trazabilidad de los insumos: | Despachar a nombre de
Hospital Hanga Roa a: Lógica Express SpA. Dirección: Avenida Presidente Eduardo
Frei Montalva # 2998, Bodega 1033, comuna de Renca en Santiago. Antes de la entrega contactar a Matías Cáceres +569 58862156. Email: contacto@logicaexpress.cl, atención: 09:00 a 16:00
Horas.
El proveedor debe indicar
en la Guía de Despacho o en su Factura los siguientes datos de trazabilidad:
Nombre del producto, Fecha de Vencimiento, Modelo, Lote o Serie coincidente con
producto recibido, Resolución de Registro Sanitario. Si el o los insumos
requieren Cadena de Frio y el rango de temperaturas para el óptimo resguardo.
La falta de estos datos será causal de rechazo de la mercadería enviada, en
dicho caso, los costos de devolución de la mercadería serán de responsabilidad
del proveedor. |
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Proveedor |
DENTAL LAVAL LTDA. |
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Razón Social |
DENTAL LAVAL LIMITADA
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R.U.T. |
79.595.850-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DENTAL LAVAL LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42152002
| Bloques de mordeduras dentales o aletas o lengüeta | 21 | Unidad | Bloques de cerámica para fresadora TF12, 5 unidades por caja. Vita | |
$ 89.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.879.500
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$ 1.879.500
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42152002
| Bloques de mordeduras dentales o aletas o lengüeta | 30 | Unidad | Bloques de cerámica para fresadora TF14, 5 unidades por caja. Vita | |
$ 103.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.090.000
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$ 3.090.000
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Total Neto
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$ 4.969.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 944.205
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$ 5.913.705
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.