1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 355-956-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Suministro de fármacos HHR OC 1495-85-LQ17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1495-85-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL HANGA ROA Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Oriente R.U.T. 61.979.270-k Dirección de Unidad de Compra Simón Paoa S/N, Hospital Hanga Roa, Isla de Pascua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1601 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Oriente R.U.T. 61.979.270-k Dirección de Facturación Simón Paoa S/N, Hospital Hanga Roa, Isla de Pascua Comuna Isla De Pascua Impuesto 35064,5 Dirección de Envío de la Factura Simón Paoa S/N, Hospital Hanga Roa, Isla de Pascua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPKO CHILE S.A. Razón Social OPKO CHILE S.A. R.U.T. 76.669.630-9 Sucursal OPKO CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51181706 Hidrocortisona 200 Ampolla HIDROCORTISONA 100 MG 0 $ 515,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.000 $ 103.000 51171909 Omeprazol 50 Frasco Ampolla OMEPRAZOL 40 MG 0 $ 1.155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.750 $ 57.750 51101503 Cloranfenicol 40 Frasco CLORAMFENICOL SOLN. OFT.0.5% / 10 ML 0 $ 595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.800 $ 23.800

Total Neto	$ 184.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.064
TOTAL OC	$ 219.614