1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3551-216-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-11-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3551-57-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION DE FOTOCOPIADORA 37º COM. Proveniente de Licitación 3551-57-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref.Oriente Razón Social Carabineros de Chile - Zona Metropolitana Este R.U.T. 61.978.690-4 Dirección de Unidad de Compra Teatinos Nº 20, piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Zona Metropolitana Este R.U.T. 61.978.690-4 Dirección de Facturación Teatinos Nº 20, piso 7 Comuna -1 Impuesto 316939,95 Dirección de Envío de la Factura Teatinos Nº 20, piso 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA R.U.T. 89.912.300-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras ( CONFIRMAR FECHA DE ENTREGA ANTES DE ASDJUDICAR) 1 Unidad Fotocopiadoras ( CONFIRMAR FECHA DE ENTREGA ANTES DE ASDJUDICAR) EQ. LASER DIGIT., FOTOC., IMPRES. 15 PPM Y SCAN. TAMAÑO PAP. CARTA, OF., LEGAL. CONF. FUERZA TRABA. RECOMEN. DE 15.000 COPIAS MENS. 2 BANDEJAS 250 HOJAS + BYPASS 50 HOJAS. INC. TONER Y REVEL. ZOOM 25% AL 400%. PUERTA GDI (PARAL Y USB) CONEX.COMP $ 1.668.105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.668.105 $ 1.668.105

Total Neto	$ 1.668.105
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 316.940
TOTAL OC	$ 1.985.045