1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3551-371-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3551-19-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3551-19-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref.Oriente Razón Social Carabineros de Chile - Zona Metropolitana R.U.T. 61.978.700-5 Dirección de Unidad de Compra Licenciado de las Peñas Nº 5147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Zona Metropolitana R.U.T. 61.978.700-5 Dirección de Facturación Licenciado de las Peñas Nº 5147 Comuna Ñuñoa Impuesto 440997,6 Dirección de Envío de la Factura Licenciado de las Peñas Nº 5147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Construcciones Razón Social JUAN CARLOS LOPEZ MALLEA R.U.T. 9.975.392-7 Sucursal Construcciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad REMODELACION BAÑOS DEL PERSONAL TENENCIA SAN LUIS JUAN CARLOS LOPEZ MALLEA RUT: 9.975.392-7 CONTRATISTA $ 2.321.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.321.040 $ 2.321.040

Total Neto	$ 2.321.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 440.998
TOTAL OC	$ 2.762.038