1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3551-75-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-02-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3551-1-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3551-1-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref.Oriente Razón Social Carabineros de Chile - Zona Metropolitana R.U.T. 61.978.700-5 Dirección de Unidad de Compra Licenciado de las Peñas Nº 5147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Zona Metropolitana R.U.T. 61.978.700-5 Dirección de Facturación Teatinos Nº 20, piso 7 Comuna Santiago Centro Impuesto 315475,43 Dirección de Envío de la Factura Teatinos Nº 20, piso 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA NORIEGA LLAVINA LTDA Razón Social FERRETERIA NORIEGA LLAVINA LIMITADA R.U.T. 80.681.400-8 Sucursal FERRETERIA NORIEGA LLAVINA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad MATERIELS REPARACION PARA PREF STGO. ORIENTE SE OFERTA POR LA TOTALIDAD DE LOS MATERIALES REQUERIDOS. DESPACHO EN 12 HORAS DESDE LA EMISION DE LA ORDEN DE COMPRA FLETE SIN COSTO $ 1.660.397,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.660.397 $ 1.660.397

Total Neto	$ 1.660.397
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 315.475
TOTAL OC	$ 1.975.872