1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3552-71-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-12-2010 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION RECINTO SEREMIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales RM Razón Social SEREMI Bienes Nacionales Región Metropolitana R.U.T. 61.935.000-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Libertador Bernardo O.Higgins N°1315, piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI Bienes Nacionales Región Metropolitana R.U.T. 61.935.000-6 Dirección de Facturación Avda. Libertador Bernardo O.Higgins N°1315, piso 2 Comuna Santiago Impuesto 72200 Dirección de Envío de la Factura Avda. Libertador Bernardo O.Higgins N°1315, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fernando Gómez Cruz Razón Social LUIS FERNANDO GOMEZ CRUZ R.U.T. 7.233.326-8 Sucursal Fernando Gómez Cruz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101532 Mobiliario 1 Unidad no definida Reparaciones de mobiliario e instalaciones: Muebles de estanteria, cambio rieles kardex, reparación de sillas, escritorio, mesa sala de reuniones, fondo de muebles, intalar chapas, estantería para bodega, cambio de repisas   $ 380.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000

Total Neto	$ 380.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.200
TOTAL OC	$ 452.200