1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3553-1331-CM18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Adq. 10 Soportes de Monitores RR.FF. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Recursos Físicos Ministerio de Bienes Nacionales Razón Social Ministerio de Bienes Nacionales. R.U.T. 61.402.000-8 Dirección de Unidad de Compra Av.Lib.Bdo. O´Higgins Nº720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Ministerio de Bienes Nacionales. R.U.T. 61.402.000-8 Dirección de Facturación Av.Lib.Bdo. O´Higgins Nº720 Comuna Santiago Impuesto 255,09 Dirección de Envío de la Factura Av.Lib.Bdo. O´Higgins Nº720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIRANDA SELLE COMPUTACION LTDA - Casa Matriz Razón Social MIRANDA SELLE COMPUTACION LIMITADA R.U.T. 77.006.620-4 Sucursal MIRANDA SELLE COMPUTACION LTDA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14   10   (1534904 )SOPORTE TV AIDATA BRAZO HASTA 24 UNIDAD 1536783 (1534904) SOPORTE TV AIDATA BRAZO HASTA 24 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 137,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 1.370,00 US$ 1.370,00

Total Neto	US$ 1.370,00
Descuento	US$ 27,40
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 255,09
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 1.597,69