1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3553-1731-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Servicio de impresión Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Recursos Físicos Ministerio de Bienes Nacionales Razón Social Ministerio de Bienes Nacionales. R.U.T. 61.402.000-8 Dirección de Unidad de Compra Av.Lib.Bdo. O´Higgins Nº720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Bienes Nacionales. R.U.T. 61.402.000-8 Dirección de Facturación Av.Lib.Bdo. O´Higgins Nº720 Comuna Santiago Impuesto 385061,6 Dirección de Envío de la Factura Av.Lib.Bdo. O´Higgins Nº720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor QUAD/GRAPHICS CHILE S.A. Razón Social QUAD/GRAPHICS CHILE S.A. R.U.T. 96.830.710-k Sucursal QUAD/GRAPHICS CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 2239-2-LP15 Hojas o Folletos de Instrucciones 1   (1223744) AFICHE O PÓSTER - 1249749 (1223744) AFICHE O PÓSTER - ; Código: ;Región : RM ;SERVICIO POR $ 5.000(1) ;SERVICIO POR $ 10.000(8) ;SERVICIO POR $ 100.000(18) $ 1.885.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.885.000 $ 1.885.000 14111530 2239-2-LP15 Notas de papel autoadhesivo 1   (1223787) ETIQUETAS - 1249792 (1223787) ETIQUETAS - ; Código: ;Región : RM ;SERVICIO POR $ 1000(3) ;SERVICIO POR $ 10.000(8) ;SERVICIO POR $ 100.000(1) $ 183.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.000 $ 183.000

Total Neto	$ 2.068.000
Descuento	$ 41.360
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 385.062
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.411.702