1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3553-18-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Servicio de aseo. Conductor 700751 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3553-53-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MINISTERIO DE BIENES NACIONALES Razón Social MINISTERIO DE BIENES NACIONALES R.U.T. 61.402.000-8 Dirección de Unidad de Compra Av.Lib.Bdo. O´Higgins Nº720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 67 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE BIENES NACIONALES R.U.T. 61.402.000-8 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O´Higgins N°720, Comuna de Santiago. Región Metropolitana Comuna Santiago Impuesto 20094078,9 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O´Higgins N°720, Comuna de Santiago. Región Metropolitana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAMI LIMITADA Razón Social AB SAMI SERVICIOS INTEGRADOS LIMITADA R.U.T. 78.289.660-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SAMI LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida     $ 105.758.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.758.310 $ 105.758.310

Total Neto	$ 105.758.310
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.094.079
TOTAL OC	$ 125.852.389