1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3553-1879-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Reparaciones electrica termino contrato Sta Felipa Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Remanente de contrato por incumplimiento de proveedor u otras causales, remanente que no supere las 1000 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Recursos Físicos Ministerio de Bienes Nacionales Razón Social Ministerio de Bienes Nacionales. R.U.T. 61.402.000-8 Dirección de Unidad de Compra Av.Lib.Bdo. O´Higgins Nº720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Bienes Nacionales. R.U.T. 61.402.000-8 Dirección de Facturación Av.Lib.Bdo. O´Higgins Nº720 Comuna Santiago Impuesto 31594,91 Dirección de Envío de la Factura Av.Lib.Bdo. O´Higgins Nº720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 153414688 Razón Social roberto cassis hadwa R.U.T. 15.341.468-8 Sucursal 153414688 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73171501 Servicios de fabricación de equipo de generación, 1 Unidad Se realizaron trabajos provisorios de instalacion de tablero electrico en la sala de maquinas del 8° piso, servicio necesario para poner en funcionamiento el ascensor numero dos del nivel central, el suministro e instalación de un automatico de 16A y un interruptor en el sector de SNIT, en donde realizo las obras de normalización la empresa Santa Felipa   $ 166.289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.289 $ 166.289

Total Neto	$ 166.289
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.595
TOTAL OC	$ 197.884