1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3553-188-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-02-2009 Nombre de la Orden de Compra Reacondicionamiento y mantención de baños Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos Proveniente de Licitación 3553-11146-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Recursos Físicos Ministerio de Bienes Nacionales Razón Social Ministerio de Bienes Nacionales. R.U.T. 61.402.000-8 Dirección de Unidad de Compra Av.Lib.Bdo. O´Higgins Nº720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Bienes Nacionales. R.U.T. 61.402.000-8 Dirección de Facturación Av.Lib.Bdo. O´Higgins Nº720 Comuna Santiago Impuesto 54705,6303 Dirección de Envío de la Factura Av.Lib.Bdo. O´Higgins Nº720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Taipei Razón Social SORAYA DEL PILAR ROMEO CATTAN R.U.T. 8.365.177-6 Sucursal Taipei Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad Si factura electrónicamente, remitir a correo facturas@mbienes.cl Si factura electrónicamente, remitir a correo facturas@mbienes.cl $ 287.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 287.924 $ 287.924

Total Neto	$ 287.924
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.706
TOTAL OC	$ 342.630