1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3553-226-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-02-2009 Nombre de la Orden de Compra Convenio Campaña Playas 2008-2009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Recursos Físicos Ministerio de Bienes Nacionales Razón Social Ministerio de Bienes Nacionales. R.U.T. 61.402.000-8 Dirección de Unidad de Compra Av.Lib.Bdo. O´Higgins Nº720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Ministerio de Bienes Nacionales. R.U.T. 61.402.000-8 Dirección de Facturación Av.Lib.Bdo. O´Higgins Nº720 Comuna Santiago Impuesto 75,28161 Dirección de Envío de la Factura Av.Lib.Bdo. O´Higgins Nº720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PUBLIDIGITAL Razón Social SOC DE DISENO Y PUBLICIDAD PUBLIDIGITAL CIA LTDA R.U.T. 76.834.100-1 Sucursal PUBLIDIGITAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141612 Campañas publicitarias o de marketing 1 Unidad Si factura electrónicamente, remitir a correo facturas@mbienes.cl Si factura electrónicamente, remitir a correo facturas@mbienes.cl UF 396,22 UF 0,00 UF 0,00 UF 396,2190 UF 396,2190

Total Neto	UF 396,2190
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 75,2816
TOTAL OC	UF 471,5006