1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3553-28-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-01-2025 Nombre de la Orden de Compra Renovación mantenciones eléctricas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3553-43-R123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MINISTERIO DE BIENES NACIONALES Razón Social MINISTERIO DE BIENES NACIONALES R.U.T. 61.402.000-8 Dirección de Unidad de Compra Av.Lib.Bdo. O´Higgins Nº720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 73 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE BIENES NACIONALES R.U.T. 61.402.000-8 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O´Higgins N°720, Comuna de Santiago. Región Metropolitana Comuna Santiago Impuesto 2841857,17 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O´Higgins N°720, Comuna de Santiago. Región Metropolitana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luxso Group Razón Social Luxso Group Spa R.U.T. 77.279.633-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Luxso Group Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Global     $ 14.957.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.957.143 $ 14.957.143

Total Neto	$ 14.957.143
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.841.857
TOTAL OC	$ 17.799.000