1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3553-39-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Compra Ágil “SUMINISTRO DE INSUMOS DE OFICINA, PAPELERÍA, GRABADOS, FOLLETERÍA Y OTROS” Conductor N° 704746 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MINISTERIO DE BIENES NACIONALES Razón Social MINISTERIO DE BIENES NACIONALES R.U.T. 61.402.000-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 99 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE BIENES NACIONALES R.U.T. 61.402.000-8 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O´Higgins N°720, Comuna de Santiago. Región Metropolitana Comuna Santiago Impuesto 1085714,15 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O´Higgins N°720, Comuna de Santiago. Región Metropolitana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Garetto SPA Razón Social GARETTO SPA R.U.T. 78.284.279-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Garetto SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Global suministro de insumos de oficina, papelería, grabados, folletería y otros servicios de imprenta, destinados a cubrir los requerimientos de las distintas unidades demandantes del Ministerio de Bienes Nacionales en esta materia.Se valorará, a la hora de evaluar el proceso de compra ágil, a aquellos oferentes que dispongan de alternativas sustentables en la elaboración de folletería y otros insumos relacionados con el Servicio. Hasta el 31 de diciembre de 2026. Revisar anexo adjunto.   $ 5.714.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.714.285 $ 5.714.285

Total Neto	$ 5.714.285
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.085.714
TOTAL OC	$ 6.799.999