1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3553-606-CM19 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 18-06-2019 Nombre de la Orden de Compra Serv. Complementarios Productos Hardware. Mant.y Rep. de Eq. Mant. Eléctrica Data Center. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Servicios no fueron realizados en los plazos inicialmente acordados con el cliente por lo que debieron ser postergados en más de 2 ocasiones. En la actualidad y dada la contingencia nacional, nuestra empresa no se encuentra en las condiciones técnicas ni económicas para realizar dichos servicios por lo cual se solicita al cliente anulación de orden de compra correspondiente.. Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Recursos Físicos Ministerio de Bienes Nacionales Razón Social Ministerio de Bienes Nacionales. R.U.T. 61.402.000-8 Dirección de Unidad de Compra Av.Lib.Bdo. O´Higgins Nº720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 887 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Ministerio de Bienes Nacionales. R.U.T. 61.402.000-8 Dirección de Facturación Av.Lib.Bdo. O´Higgins Nº720 Comuna Santiago Impuesto 287,66 Dirección de Envío de la Factura Av.Lib.Bdo. O´Higgins Nº720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Casa Matriz Razón Social ARCU TECHNOLOGY LTDA. R.U.T. 76.359.049-6 Sucursal Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 2239-7-LP14 Mantenimiento y soporte de hardware 1   (1138791 )SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO 1160855 (1138791) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR US$1(1514) US$ 1.514,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 1.514,00 US$ 1.514,00

Total Neto	US$ 1.514,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 287,66
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 1.801,66