1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3553-763-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3553-51-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas segun DC N°115705. Sobres acrilicos para inventario, solicitud de encargada de inventario Sra. Claudia Prado. Proveniente de Licitación 3553-51-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Recursos Físicos Ministerio de Bienes Nacionales Razón Social Ministerio de Bienes Nacionales. R.U.T. 61.402.000-8 Dirección de Unidad de Compra Av.Lib.Bdo. O´Higgins Nº720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Bienes Nacionales. R.U.T. 61.402.000-8 Dirección de Facturación Av.Lib.Bdo. O´Higgins Nº720 Comuna -1 Impuesto 400676,4574 Dirección de Envío de la Factura Av.Lib.Bdo. O´Higgins Nº720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SERVICIOS GRAFICOS INTEGRALES C Y C ASOCIADOS LTDA R.U.T. 78.565.560-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 Impresión digital en acrilicos sobres segun especificaciones 210 Unidad Impresión digital en acrilicos sobres segun especificaciones Segun Res N°650 terminos de referencia $ 11.950,00 $ 400.676,54 $ 0,00 $ 2.509.500 $ 2.509.500

Total Neto	$ 2.108.823
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 400.676
TOTAL OC	$ 2.509.499