1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3553-879-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-07-2012 Nombre de la Orden de Compra “Servicio de reinstalación, y vitrificado de parqu Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Recursos Físicos Ministerio de Bienes Nacionales Razón Social Ministerio de Bienes Nacionales. R.U.T. 61.402.000-8 Dirección de Unidad de Compra Av.Lib.Bdo. O´Higgins Nº720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Bienes Nacionales. R.U.T. 61.402.000-8 Dirección de Facturación Av.Lib.Bdo. O´Higgins Nº720 Comuna Santiago Impuesto 183915,915 Dirección de Envío de la Factura Av.Lib.Bdo. O´Higgins Nº720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tratamientodepisos Razón Social MARCOS ANDRES GARAY R.U.T. 21.743.202-2 Sucursal Tratamientodepisos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211702 Lustres 1 Unidad no definida   “Servicio de reinstalación, y vitrificado de parquet” $ 967.979,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 967.979 $ 967.979

Total Neto	$ 967.978
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 183.916
TOTAL OC	$ 1.151.894