1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3554-33-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-02-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO ESTABLECIMIENTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3554-7-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social IMUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA R.U.T. 69.020.100-3 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 1640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA R.U.T. 69.020.100-3 Dirección de Facturación 21 de Mayo 1640 Comuna Tocopilla Impuesto 686511,04 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 1640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA MATERIALES DEBE SER ENTREGADO EN CADA ESTABLECIMIENTO SEGUN BASES DE LICITACION 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Virnia Lorena Razón Social Virnia lorena Campos Olmos R.U.T. 12.567.172-1 Sucursal Virnia Lorena Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211901 Paños para herramientas 1 Unidad Materiales de aso segun base y anexos adjuntos totalidad listado,se adjunta anexos con detalle de cada establecimiento $ 3.613.216,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.613.216 $ 3.613.216

Total Neto	$ 3.613.216
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 686.511
TOTAL OC	$ 4.299.727